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Audits · Auditmatrix
Vom Auditplan zur wirksamen Maßnahme.
Interne Audits sind das Rückgrat der ISO 9001 – und in vielen Häusern eine Excel-Landschaft. EnterpriseCAQ führt den kompletten Auditzyklus in einem Fluss: planen, durchführen, feststellen, Maßnahmen ableiten, Wirksamkeit prüfen.
Der Auditzyklus in einem Modul.
Jedes Audit trägt seinen Kontext mit sich – Zeitplan, Beteiligte, Protokoll, Feststellungen.
- Auditplanung mit Zeitplan, Auditoren und auditierten Bereichen – alles am Audit dokumentiert (AU-JJJJ-NNN)
- Feststellungen werden direkt zu Maßnahmen im zentralen Maßnahmenregister – mit Ursprung „Audit“
- Protokoll und Beteiligte als eigene Tabs am Audit, revisionssicher
- Audit-Durchführung auch mobil über den Handheld-Service
Die Auditmatrix.
Welcher Bereich wird wann gegen welche Norm auditiert? Die Matrix beantwortet das auf einen Blick.
- Normen (z. B. ISO 9001, ISO 14001) gegen Unternehmensbereiche aufgespannt – als Matrix-Grid mit Jahresplanung
- Auditprogramme bündeln Audits über das Jahr; Abweichungen vom Programm sind pro Zelle übersteuerbar
- Der Plan-Ist-Zustand ist jederzeit sichtbar – keine vergessenen Bereiche, keine doppelten Audits
- Bereiche und Normen sind Stammdaten, keine Freitexte – auswertbar statt interpretierbar